——2021年 月 日在克拉瑪依區(qū)第八屆人民代表大會
第七次會議上
克拉瑪依區(qū)財政局局長潘永軍
各位代表：
受區(qū)人民政府委托,，現(xiàn)將克拉瑪依區(qū)2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算（草案）提請大會審議，并請區(qū)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見,。
一,、2020年財政預算執(zhí)行情況
2020年，面對突如其來的新冠肺炎疫情和復雜嚴峻的國內(nèi)外形勢,，區(qū)財稅及各部門在區(qū)委的堅強領導下,，在區(qū)人大、政協(xié)和社會各界的監(jiān)督支持下,，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,，深入貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中,、四中,、五中全會精神，全面貫徹落實第三次中央新疆工作座談會精神，特別是習近平總書記關于新疆工作的重要講話精神,。將堅持和加強黨的全面領導貫穿預算編制和執(zhí)行全過程,，牢記初心使命，強化責任擔當,，堅持新發(fā)展理念,，科學預判經(jīng)濟形勢，系統(tǒng)謀劃財政工作,，統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展,，全面支持打贏三大攻堅戰(zhàn)，切實兜牢“三?！钡拙€,，堅持保障和改善民生，為全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃圓滿收官提供了堅實保障,。
（一）一般公共預算執(zhí)行情況
1.收入情況：一般公共預算收入20.06億元,，完成預算的99.8%，同比下降6.3%,。其中：稅收收入14.71億元,，下降8.1%，主要項目情況：增值稅6.32億元,，下降13.8%,；企業(yè)所得稅1.13億元，下降20.5%,；個人所得稅1.75億元,，下降9.3%；城市維護建設稅0.97億元,，下降9.3%,；房產(chǎn)稅1.03億元，下降20.9%,；契稅1.17億元,，增長26.1%；土地增值稅0.76億元,，增長145.4%,，其他稅收收入1.58億元，下降7.6%,。非稅收入5.34億元,，下降1.2%。
加上級補助收入10.36億元,，調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金86萬元,，調(diào)入資金2.34億元,，債務轉貸收入3.7億元，一般公共預算收入總計36.47億元,。
2.支出情況：一般公共預算支出31.92億元,，完成預算的99.9%，同比持平,。加上解上級支出2.63億元，債務還本支出1.92億元,。一般公共預算支出總計36.47億元,，收支相抵后，實現(xiàn)收支平衡,。主要項目執(zhí)行情況：
公共安全支出4.87億元,。重點支持公共安全基礎設施和信息化項目建設運行，保障政法系統(tǒng)部門運轉,、便民警務站設施建設及運行等專項治理經(jīng)費,，進一步堅定了各族干部群眾實現(xiàn)總目標的信心和決心，為實現(xiàn)轄區(qū)安寧與穩(wěn)定提供堅實保障,。
教育支出6.87億元,，增長2.7%。落實教育支出只增不減的要求,，支持發(fā)展公平優(yōu)質(zhì)教育,，加大教育領域基礎設施建設，保障義務教育均衡發(fā)展,。多方籌措資金1.1億元,，加強教育基礎設施建設推進力度，風云,、森香水岸,、鼎泰、佳福,、西南科技等幼兒園項目加快推進,，七中教學樓建成投用?；A設施的進一步完善為高品質(zhì)教育夯實了基礎,，為全區(qū)每一位兒童及中小學生提供了公平優(yōu)質(zhì)教育資源。
社會保障和就業(yè)支出1.71億元,。進一步完善社會保障體系建設,，持續(xù)推進養(yǎng)老、醫(yī)療,、失業(yè),、工傷,、生育保險等多層次、可持續(xù)的社會保障體系建設,。繼續(xù)保障低收入家庭各項補助政策,，提高城鄉(xiāng)困難群眾最低生活保障標準，落實城鄉(xiāng)醫(yī)療救助政策,，進一步改善困難群眾生活質(zhì)量,，支持城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險，充分保障參保人員權益,。支持社會福利,、殘疾人、優(yōu)撫對象等事業(yè)發(fā)展,。安排就業(yè)專項資金0.52億元,，用于企業(yè)社保、就業(yè)見習,、公共課程培訓,、貸款貼息等，為企業(yè)紓困解難,，在疫情防控封閉期間,，為7806名外來務工人員發(fā)放了臨時求助補貼，將區(qū)委,、區(qū)政府的關心關懷送到了群眾手中,。
衛(wèi)生健康支出3.1億元，增長12.8%,。重點保障防控物資和新冠肺炎救治設備采購,、集中醫(yī)學觀察點運轉、生活物資采購調(diào)運,、核酸檢測實驗室項目建設等相關費用,。保障全民健康免費體檢、基本公共衛(wèi)生,、基本藥物制度等民生資金,，落實計劃生育各項惠民政策，轄區(qū)人口免費體檢率100%,，全區(qū)受益人群21萬人,，家庭醫(yī)生簽約率7.47萬余人，各項重點指標均達到國家,、自治區(qū)標準要求,，醫(yī)療服務保障能力不斷提升。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出7.53億元,，增長0.9%,。重點保障城區(qū)老舊房屋修繕,、城市道路建設、環(huán)衛(wèi)保潔,、城區(qū)綠化管護,、城市基礎設施維護管理等。2020年,，全區(qū)新建投入使用道路16條,，改擴建各類停車場9處，實施了城區(qū)供水管線改造項目,，新增公共綠地面積61.3公頃,，城區(qū)品質(zhì)進一步提升；實施了數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園,、火車站南物流園、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園等一批重點項目,，為促進全區(qū)經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展厚植基礎,。積極落實城市管理各類資金，城市公共服務質(zhì)量進一步提高,，城區(qū)精細化管理水平進一步提升,。
農(nóng)林水支出1.03億元，增長3.3%,。重點用于扶貧攻堅,、鄉(xiāng)村振興，加大農(nóng)村人居環(huán)境治理投入,，支持全面完成對口喀什協(xié)作扶貧任務,，保障普惠金融、草原生態(tài)保護補助獎勵,、農(nóng)田水利,、森林生態(tài)效益補償、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,、農(nóng)牧業(yè)保險補助等支出,，切實推進現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，積極助力鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施,。
（二）政府性基金預算執(zhí)行情況
政府性基金收入3.41億元,，完成預算的100.1%，增長87.4%,；加自治區(qū)債券轉貸收入5.8億元,、上級補助收入4.48億元、上年政府性基金結余15萬元,，收入合計13.7億元,。政府性基金支出11.11億元,，完成預算的100%；調(diào)出資金1.15億元,，年終結余1.44億元,，支出合計13. 7億元。
（三）國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況
國有資本經(jīng)營收入456萬元,，完成預算的99.1%,；上級補助收入645萬元，為2020年國有企業(yè)退休人員社會化管理中央財政補助資金,，收入合計1101萬元,。根據(jù)預算法相關規(guī)定，將456萬元調(diào)入一般公共預算統(tǒng)籌使用,，結轉結余645萬元,，用于接受國有企業(yè)離退休人員屬地化移交管理。
（四）“三公”經(jīng)費執(zhí)行情況
“三公”經(jīng)費支出948萬元,，其中：因公出國（境）費0萬元,；公務接待費12萬元；公務用車購置及運行費936萬元,?！叭苯?jīng)費同比下降6.7%。
（五）地方政府債務情況
2020年,，上級核定我區(qū)地方政府債務限額為30.87億元,，其中：一般債務限額20.07億元、專項債務限額10.8億元,。
截至年底,，我區(qū)債務余額28.82億元，政府債務余額低于債務限額,，符合地方政府債務限額管理相關規(guī)定,。全年自治區(qū)轉貸我區(qū)政府債券9.5億元，其中：再融資債券1.7億元,，新增債券7.8億元,。新增債券主要投向教育、社區(qū)陣地,、城市基礎設施等重點領域和薄弱環(huán)節(jié),。地方政府債務收支均全額納入本級預算管理，并嚴格按照預算法和政府債務管理規(guī)定安排使用,，堅決杜絕違規(guī)舉債行為,。
（六）落實區(qū)人大預算決議情況
按照區(qū)八屆人大六次會議有關決議，聚焦總目標,，認真落實財政政策,，堅守“三?！钡拙€，全面實施績效管理,，不斷提升財政管理水平,。
1.統(tǒng)籌財力保重點，在支持社會和諧穩(wěn)定上持續(xù)發(fā)力,。
凝心聚力支持疫情防控,。疫情發(fā)生以來，區(qū)財政及相關部門強化擔當,，及時反應,，為打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)下好先手棋。一是完善機制強化保障,，研究出臺《克拉瑪依區(qū)疫情防控期間財政預算安排及防疫相關資金使用管理辦法》,，為應對疫情資金安排打好基礎。二是按照特事特辦,、急事急辦的原則,，建立疫情防控采購和國庫集中支付“綠色通道”，確保物資設備及各類資金直達疫情防控一線,。三是做好疫情防控期間困難群眾救助和幫扶關愛工作,，做到應幫盡幫,、應救盡救,，切實兜牢特殊時期困難群眾基本民生底線。四是制定直達資金使用方案,，確保資金在第一時間內(nèi)下達撥付,，直接惠企利民。2020年,，全區(qū)累計安排直達資金,、抗疫特別國債5.07億元，籌集投入疫情防控資金2.5億元,，確保疫情防控各項措施及時落實,。
集中財力服務總目標。全面貫徹落實“依法治疆,、團結穩(wěn)疆,、文化潤疆、富民興疆,、長期建疆”治疆方針,，牢牢扭住新疆工作總目標，全面保障公共安全領域支出,，為轄區(qū)安寧與穩(wěn)定提供了堅實保障,。支持駐村（社區(qū)）工作隊落實維護穩(wěn)定,、脫貧攻堅、惠農(nóng)惠民等政策,，建強基層組織,，為民辦實事好事。全面貫徹執(zhí)行黨的民族政策,，促進各民族交往交流交融,，為實現(xiàn)社會和諧穩(wěn)定新常態(tài)持續(xù)發(fā)力。
接續(xù)發(fā)力打好三大攻堅戰(zhàn),。一是堅決落實脫貧攻堅任務,。主動與喀什市對接對口協(xié)作扶貧項目，統(tǒng)籌并投入資金1070萬元,，從產(chǎn)業(yè),、人才、鄉(xiāng)村振興等方面持續(xù)助力喀什全面決勝脫貧攻堅,。全區(qū)共計7家預算單位,、8家企業(yè)通過網(wǎng)絡銷售平臺采購貧困地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品285.4萬元，超額完成本年對口扶貧地區(qū)采購任務,。安排資金0.3億元,，支持安置南疆有組織轉移勞動力，新接收安置南疆有組織轉移務工人員1450人,，確保其穩(wěn)就業(yè),、增收入。二是全力防范化解重大風險,。堅持把自治區(qū)代發(fā)的政府債券作為唯一舉債的合法途徑,，保持政府零違規(guī)舉債，債務風險得到有效控制,。嚴厲打擊非法集資,、非法放貸等涉眾型非法金融活動，清理違法違規(guī)金融類機構15家,，累計挽回各族群眾損失2000余萬元,，切實維護了金融行業(yè)和社會大局穩(wěn)定。三是全面推進轄區(qū)環(huán)境整治,。全年投入1.8億元,，用于環(huán)境治理、垃圾收集,、運輸,、處置等，堅決打贏打好藍天、碧水,、凈土保衛(wèi)戰(zhàn),，實現(xiàn)污染防治攻堅戰(zhàn)階段性目標。
2.優(yōu)化結構兜底線,，在持續(xù)改善民生上久久為功,。
大力壓減一般性支出。貫徹落實過“緊日子”思想,，把壓減一般性支出作為年度重點工作,，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，從嚴把控資金預算關口,，嚴格執(zhí)行各項經(jīng)費開支標準,，大力壓減非剛性、非重點,、非急需和非生產(chǎn)性支出,，強化資金的統(tǒng)籌統(tǒng)管，持續(xù)降低行政運行成本,，確保財政平穩(wěn)運行,。
持續(xù)加大民生投入力度。主動落實人民群眾最關心的城市教育,、醫(yī)療,、社保、就業(yè)等民生事業(yè)建設,，各重點民生領域支出均實現(xiàn)正增長,，強化民生資金管理，切實兜牢“三?！钡拙€,。全年民生支出28.33億元,，占一般公共預算支出80%以上,。
3.多措并舉促發(fā)展，在推進復工復產(chǎn)上精準施策,。
全面落實減稅降費政策,。支持稅務部門全面落實“放寬小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠力度”、“提高增值稅小規(guī)模納稅人免稅標準”,、“減征增值稅小規(guī)模納稅人六稅兩費”等對沖疫情優(yōu)惠政策,，最大限度釋放政策活力，累計為企業(yè),、商戶減負6.98億元,；小規(guī)模納稅人減稅受惠面達到100%，全區(qū)減稅降費3.38億元,，有效釋放企業(yè)利潤空間,、提振企業(yè)發(fā)展信心,。
全力促進金融信貸服務實體經(jīng)濟。通過成立工作專班,、建立“兩級聯(lián)審”工作機制,、設立財政風險補償專項資金、實施財政資金存放引導等各項措施,，引導金融機構向轄區(qū)中小微企業(yè)發(fā)放各類貸款4.0億元,，向1607戶個體工商戶發(fā)放“兩免一補”小額信貸1.2億元，多渠道解決企業(yè)和個體工商戶“融資難,、融資貴”問題,。
發(fā)揮財政職能促進消費。持續(xù)優(yōu)化財政支出結構,，嚴格壓減非生產(chǎn)性支出,，安排財政資金0.12億元，向市民發(fā)放“冬去春來暖油城”消費券,，撬動各類消費支出0.73億元,，進一步引導提振消費信心，助力市場繁榮和經(jīng)濟發(fā)展,。
4.推進改革強管理,，在提升財政治理能力上再出實招。
全面實施預算績效管理,。組織104家預算單位落實全面績效管理工作要求,，強化資金使用單位績效責任，形成“注重結果導向,、強調(diào)成本效益,、硬化責任約束”的預算管理新機制，以全面實施預算績效管理為突破口,，解決好績效管理中存在的突出問題,，推動財政資金聚力增效，提高公共服務供給質(zhì)量,，增強政府公信力和執(zhí)行力,。2020年，我區(qū)財政績效管理工作在自治區(qū)考核中,，位列96個縣區(qū)第七名,。
常態(tài)化開展財政資金監(jiān)督檢查。嚴格落實財政部直達資金監(jiān)管要求,，對使用直達資金的教育,、人社、衛(wèi)健等部門開展常態(tài)化監(jiān)控和重點檢查，確保直達資金規(guī)范使用,、如期形成實物工作量,。對區(qū)屬國有企業(yè)開展會計基礎工作檢查，有效規(guī)范企業(yè)財務管理制度,，促進企業(yè)健康發(fā)展,。持續(xù)推進政府采購事項、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)監(jiān)督檢查,，對存在的問題及時予以糾正,。
多措并舉實現(xiàn)財政平穩(wěn)運行。嚴格壓實組織收入主體責任,，在嚴格落實國家,、自治區(qū)減稅降費各項政策措施同時，強化稅收征管和納稅評估,，確保各類稅收應收盡收,。用好用足國家一般債券、專項債券資金,，刺激經(jīng)濟發(fā)展活力,。盤活變現(xiàn)政府閑置及經(jīng)營性資產(chǎn)，深掘非稅收入潛力,，努力拓寬增收渠道,。一年來，財政運行經(jīng)受住了疫情防控和經(jīng)濟下行的重大風險挑戰(zhàn),，財政收支達到區(qū)委區(qū)政府預期目標,。
各位代表，剛剛過去的2020年,，我們積極克服受疫情影響而面臨的減收壓力,、財力增長趨緩和剛性支出需求增加等諸多矛盾。面對困難形勢,，我們始終保持戰(zhàn)略定力,，攻堅克難、砥礪前行,，全年財政運行穩(wěn)中有進,。成績的取得,，是區(qū)委科學決策,、正確領導的結果，是區(qū)人大依法監(jiān)督和區(qū)政協(xié)民主監(jiān)督的結果,，也是全區(qū)各部門共同努力的結果,。但我們也清醒地認識到，財政運行還面臨一些風險和挑戰(zhàn)：一是大規(guī)模減稅降費政策實施、受疫情持續(xù)蔓延等疊加因素影響了財政增收和地方可用財力,，財政收入穩(wěn)定增長任重道遠,；二是財政支出中剛性需求增多，“三?！敝С鰤毫υ龃?，財政平衡壓力突出；三是預算績效管理主體責任有待壓實,，預算執(zhí)行時效性不強及績效管理理念未落深落實的現(xiàn)象依然存在,，績效評價質(zhì)量還需進一步提高。對此,，我們將堅持問題導向,，堅持新發(fā)展理念，通過統(tǒng)籌謀劃,、改革創(chuàng)新,，積極采取措施加以解決。
二,、2021年財政預算草案
2021年是開啟全面建設社會主義現(xiàn)代化國家新征程的開局之年,，也是實施“十四五”規(guī)劃的起步之年，編制好2021年部門預算事關全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展全局,，任務艱巨,，責任重大。經(jīng)歷了“十三五”時期的各種考驗,，我們迎接挑戰(zhàn),、戰(zhàn)勝困難的決心和信心也更加堅定。隨著全球疫情有望得到逐步控制,，經(jīng)濟活動進一步恢復常態(tài),，國內(nèi)經(jīng)濟將繼續(xù)回暖，從而帶動石油石化產(chǎn)品銷量增長,。此外,，世界經(jīng)濟正擺脫低迷走向復蘇，預計國際原油價格也將有望上行,，這些都是2021年收入增長的有利因素,。但同時我們也面臨著一次性財力減少、債務還本付息,、各類剛性支出增加等諸多困難挑戰(zhàn),，財政收支形勢依然嚴峻。因此,，我們要堅定信心,、走打破常規(guī),、創(chuàng)新突破之路，夯實財政收入可持續(xù)增長的基礎,。
根據(jù)《中華人民共和國預算法》及《預算法實施條例》有關規(guī)定,，結合國家和自治區(qū)繼續(xù)深化改革和建立現(xiàn)代財稅體制的要求，提出了2021年預算編制的指導思想和基本原則,。
指導思想：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中,、四中,、五中全會精神，深入貫徹落實第三次中央新疆工作座談會精神,，特別是習近平總書記關于新疆工作的重要講話精神,，完整準確貫徹新時代黨的治疆方略，牢牢扭住社會穩(wěn)定和長治久安總目標,，堅持新發(fā)展理念和高質(zhì)量發(fā)展,，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持以推進供給側結構性改革為主線,，堅決打贏“三大攻堅戰(zhàn)”,，統(tǒng)籌推進“六穩(wěn)”“六保”各項工作,，精準有效實施積極財政政策,，更加注重結構調(diào)整，鞏固減稅降費成效,；多措并舉強化收入征管,，優(yōu)化支出結構，繼續(xù)堅持政府過“緊日子”思想,，開源節(jié)流,，全力保障“三保”支出,，托牢民生底線,；深化實施績效管理，加快建立全方位,、全過程,、全覆蓋的預算績效管理體系；強化地方政府債務管理,，積極防范化解債務金融風險,，促進全區(qū)經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展。
主要原則：一是突出重點,，保障優(yōu)先,。按照自治區(qū)優(yōu)先保障“三?！敝С龊蛡鶆者€本付息支出,，重點保障上級及區(qū)委,、區(qū)政府確定的支出任務落實到位。二是科學預測,，精準投入,。嚴格審核預算支出，對支出標準過高,、政策設計不科學不合理事項進行清理,。嚴格執(zhí)行基本支出機構編制、定員定額,。對項目支出嚴格按照政策依據(jù),、定額標準，精準測算,。三是厲行節(jié)約,，反對浪費。貫徹中央,、自治區(qū)有關厲行節(jié)約要求,，健全長效機制，嚴控“三公”經(jīng)費支出和非生產(chǎn)性支出,，降低行政成本,，清理低效、無效支出,，將有限資金精準投入至重點領域和關鍵環(huán)節(jié),。四是注重績效，提高效益,。樹立績效管理理念,，增強支出績效意識，強化支出責任,，將績效管理貫穿整個預算編制,、執(zhí)行和監(jiān)督始終。大力推進績效考評工作,，注重績效考評結果應用,，切實提高財政資金使用效益。五是公開透明,，強化監(jiān)督,。按照預算公開要求，完整,、及時,、全面公開政府和部門預算,，接受社會各界監(jiān)督。
（一）一般公共預算安排情況
收入安排建議：一般公共預算收入建議安排21.5億元,，增長7.2%,。稅收收入安排16.97億元，增長15.4%,。其中：增值稅7.49億元,，企業(yè)所得稅1.5億元，個人所得稅2.1億元,，城市維護建設稅1.1億元,，其他稅收收入4.78億元。非稅收入安排4.53億元,。
加上級補助收入9.65億元,，債券轉貸收入3.5億元，調(diào)入資金4.35萬元,，收入合計39.0億元,。
支出安排建議：一般公共預算支出建議安排33.28億元，增長4.3%,。加上解上級支出2.77億元,，債務還本支出2.95億元，支出合計39.0億元,。收支相抵后,，當年收支平衡。重點支出安排如下：
公共安全支出5.6億元,，增長14.9%,。主要用于公檢法辦案業(yè)務、城市視頻監(jiān)控系統(tǒng)運維等信息網(wǎng)絡建設,、公安系統(tǒng)實訓裝備購置,、便民警務站運轉等支出，切實落實社會穩(wěn)定和長治久安總目標,。
教育支出6.95億元,，增長1.1%。主要用于落實國家各項教育經(jīng)費保障機制,，促進提升基礎教育整體水平和綜合實力,，實施新區(qū)中小學、幼兒園布局優(yōu)化工程,，繼續(xù)支持學前幼兒園,、西南科技中小學建設。落實學前三年免費教育政策,、學生,、幼兒生均經(jīng)費,、校園建設、內(nèi)初班運行經(jīng)費等,，持續(xù)推進義務教育發(fā)展優(yōu)質(zhì)均衡創(chuàng)建工作,。
社會保障和就業(yè)支出2.0億元，增長16.9%,。主要用于落實國家“穩(wěn)就業(yè)”政策,，確保各類普惠性就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策落地見效,，加大穩(wěn)企穩(wěn)崗力度,，以高校畢業(yè)生、退役軍人,、困難群體等人群為重點,，落實社會保險補貼、少數(shù)民族就業(yè)補貼,、創(chuàng)業(yè)補貼,、就業(yè)見習補貼等就業(yè)優(yōu)惠政策，支持開展職業(yè)技能培訓等,，提升就業(yè)人群職業(yè)技能,，進一步提高就業(yè)質(zhì)量。
衛(wèi)生健康支出3.1億元,，與上年持平,。主要保障衛(wèi)生健康領域基礎設施建設，落實基本公共衛(wèi)生服務,、基本藥物制度,、全民健康體檢、計劃生育政策扶助獎勵等惠民利民政策,，完善疾病預防控制體系,、重大疫情救治體系、健全重大疾病醫(yī)療保險和救治制度,，建立健全應急物資保障體系,，提高應對突發(fā)重大衛(wèi)生公共事件能力和水平。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出7.96億元,，增長5.7%,。主要保障街道、社區(qū)等各級基層政權運轉,，實施精品綠化美化工程,，推動轄區(qū)停車場建設、道路設施升級,，不斷完善城市服務功能,，推進市域社會治理現(xiàn)代化,。
農(nóng)林水支出1.0億元。主要用于實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,，推進農(nóng)村人居環(huán)境整治,，加強鄉(xiāng)村生態(tài)和人居環(huán)境治理，優(yōu)化調(diào)整現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構,，持續(xù)對口喀什產(chǎn)業(yè)扶貧,，鞏固扶貧工作成效。
（二）政府性基金預算安排情況
政府性基金收入4.12億元,，增長20.7%,；專項債券收入13.6億元，上級補助收入82萬元,，上年結余1.44億元,，收入合計19.17億元。政府性基金支出19.17億元,，增長72.6%,，支出合計19.17億元，增長40%,。政府性基金收支較同期大幅增長,，主要是通過各相關部門大力爭取自治區(qū)專項債券資金安排。
（三）國有資本經(jīng)營預算安排情況
國有資本經(jīng)營收入260萬元,，下降43%,；上級補助收入455萬元，上年結余645萬元,，收入合計1360萬元,。國有資本經(jīng)營支出1100萬元，主要用于國有企業(yè)退休人員社會化管理,，調(diào)出資金260萬元,，主要是地方國有企業(yè)上繳利潤擬全額調(diào)入一般公共預算統(tǒng)籌使用，支出合計1360萬元,。
（四）“三公”經(jīng)費預算安排說明
“三公”經(jīng)費預算1729萬元,，其中：因公出國（境）費30萬元；公務接待費39萬元,；公務用車購置及運行費1660萬元,。“三公”經(jīng)費較上年預算“零增長”,。
三,、確保完成預算任務的主要措施
1.注重預期導向，努力完成收入目標。依法依規(guī)組織稅收收入,，正確處理減稅降費與依法組織收入的關系,，加強財政收入分析，落實財稅聯(lián)動機制,，保障財政收入增長符合預期,；加強財政收入走勢跟蹤研判，利用現(xiàn)代信息化手段,，從行業(yè)分析,、稅收申報、企業(yè)運行等情況入手,，跟蹤分析運行態(tài)勢,，動態(tài)完善增收措施；堅持“為油服務”理念,，增強對企溝通協(xié)調(diào)力度,，跟蹤涉油企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況,，確保主要稅源及時足額入庫,。
2.持續(xù)優(yōu)化結構，護航“六穩(wěn)”“六?！?。嚴格執(zhí)行“先預算、后支出”原則,，完善預算安排與績效考評掛鉤機制,；堅決落實政府過“緊日子”要求，注重支出結構優(yōu)化調(diào)整,，嚴控一般性支出,、“三公”經(jīng)費支出；繼續(xù)清理結轉結余資金,，及時調(diào)整暫緩實施和不再開展的項目支出,，削減長期沉淀和低效無效資金，多渠道緩解財政收支壓力,。堅持民生導向,，做好普惠性、基礎性,、兜底性民生建設,，確保教育、社會保障,、醫(yī)療衛(wèi)生等重點領域投入,。深入實施民生工程，積極回應人民群眾期待。保障就業(yè)形勢穩(wěn)定,，推動區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌共建,，持續(xù)改善人民生活。
3.支持改革創(chuàng)新,，推動經(jīng)濟行穩(wěn)致遠,。一是落實“積極的財政政策要提質(zhì)增效、更可持續(xù)的”工作要求,，以更大的政策力度對沖疫情影響,。全面落實國家各項減稅降費政策，切實減輕企業(yè)負擔,，降低企業(yè)成本,，激發(fā)地方市場活力，在外部經(jīng)濟環(huán)境復雜多變的情況下,，有效幫助企業(yè)應對市場風險,。二是繼續(xù)落實扶持中小微企業(yè)和個體工商戶復工復產(chǎn)政策，落實金融保險,、貼息等政策,，支持市場主體發(fā)展，努力穩(wěn)主體保就業(yè),。三是堅決貫徹新發(fā)展理念,，提高經(jīng)濟競爭力。聚焦加快現(xiàn)代化經(jīng)濟體系建設,，推動數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園,、農(nóng)業(yè)加工產(chǎn)業(yè)園、火車站南物流園區(qū)的基礎設施建設,，促進先進制造業(yè)和現(xiàn)代服務業(yè)融合,。
4.強化財政管理，提升財政治理水平,。一是鞏固全面實施績效管理改革成果,，綜合衡量政策和項目預算資金使用效果，建立動態(tài)評價調(diào)整機制,，加強績效評價結果應用,，清理固化、效益低下項目,，嚴格預算約束,，提高預算執(zhí)行均衡性，推動績效評價信息公開透明,。二是持續(xù)夯實國有資產(chǎn)管理基礎,，進一步規(guī)范國有資產(chǎn)經(jīng)營,、處置管理程序，有效提升國有資產(chǎn)質(zhì)量效益,，持續(xù)完善制度保障機制,。三是把握國家政策機遇，積極爭取政府債券資金,，結合區(qū)委重大戰(zhàn)略,、重點領域、重點建設項目及在建項目需求,，加強政策研究,，做好對上爭取工作，提高項目申報成功率,，助推重點項目建設,，加快補齊我區(qū)基礎設施短板。強化專項債項目前期評估及收益預測,，儲備優(yōu)質(zhì)發(fā)債項目,，提高債券資金使用效率。四是按照“遏增量,、化存量,、強監(jiān)測、嚴問責”要求,，定期分析評估政府隱性債務,。健全債務信息公開機制，增強政府債務信息透明度,，對債務風險進行動態(tài)監(jiān)控，開展政府債務風險評估預警工作,，確保政府債務風險處于合理區(qū)間,。
各位代表，做好2021年財政工作責任重大,、使命光榮,，我們將全面貫徹區(qū)委、區(qū)政府各項決策部署,，認真落實區(qū)人大,、區(qū)政協(xié)對預算監(jiān)督管理的各項要求，不忘初心,、牢記使命,，堅定信心謀發(fā)展，務實進取抓改革,，全力以赴推進財政各項事業(yè)向前發(fā)展,，以優(yōu)異成績慶祝建黨100周年！
附件：2020年克拉瑪依區(qū)財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算（定）
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